在企业运营过程中，风险无处不在。无论是市场变化、政策调整，还是内部管理漏洞，都可能对企业的发展造成不利影响。为了有效识别、评估和控制各类潜在风险，确保企业稳健运行，建立科学、系统的风险管控管理制度至关重要。

本制度旨在通过明确风险管理的职责分工、流程规范及应对机制，提升企业的风险防范能力，保障各项业务活动的顺利开展。同时，制度还强调了风险预警与持续改进的重要性，以实现企业长期可持续发展。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及下属单位，涵盖生产经营、财务管理、人力资源、信息安全、法律合规等多个领域。各层级管理人员应根据本制度要求，结合实际情况制定具体的风险防控措施。

二、管理原则

1. 全面性：风险管控应覆盖企业所有业务环节和关键岗位，不留死角。

2. 前瞻性：提前识别潜在风险，做到防患于未然。

3. 动态性：根据内外部环境变化，定期评估并调整风险控制策略。

4. 责任明确：落实各级管理人员的责任，确保制度执行到位。

三、组织架构与职责

公司设立风险管理领导小组，由总经理担任组长，负责统筹协调风险管理工作。各部门负责人是本部门风险管控的第一责任人，需定期开展风险自查，并向领导小组汇报情况。同时，设立专门的风险管理岗位或人员，协助完成日常风险监控与分析工作。

四、风险识别与评估

1. 各部门应结合自身职能，定期开展风险识别工作，形成风险清单。

2. 对识别出的风险进行分类评估，确定其发生可能性与影响程度。

3. 根据评估结果，划分风险等级，制定相应的应对策略。

五、风险应对与控制

对于不同级别的风险，采取相应的控制措施：

- 低风险：纳入常规管理，保持关注；

- 中风险：制定专项预案，加强监控；

- 高风险：立即启动应急机制，必要时上报高层决策。

六、风险信息沟通与报告

建立畅通的信息沟通机制，确保风险信息能够及时传递至相关管理层。各部门应定期向上级汇报风险状况及应对措施，重大风险事件应及时上报，不得隐瞒或延误。

七、监督与考核

公司将对风险管控工作的执行情况进行监督检查，并将其纳入绩效考核体系。对在风险防控工作中表现突出的部门和个人给予表彰，对因失职导致重大风险事件的，将追究相应责任。

八、制度修订与完善

随着企业发展和外部环境变化，本制度将根据实际运行情况适时修订和完善，确保其适应性和有效性。

总之，风险管控不仅是企业稳健发展的保障，更是提升管理水平的重要手段。通过建立健全的风险管理体系，企业能够在复杂多变的环境中保持竞争优势，实现可持续发展目标。