【原材料采购管理制度[1]】为规范企业原材料采购流程，提升采购效率与质量控制水平，确保生产活动的稳定进行，特制定本《原材料采购管理制度》。该制度适用于公司内部所有涉及原材料采购的部门及人员，旨在通过系统化、标准化的管理方式，降低采购风险，优化资源配置。

一、采购原则

1. 合规性原则：所有采购行为必须符合国家相关法律法规及公司内部规章制度，严禁任何形式的违规操作。

2. 性价比原则：在保证质量的前提下，优先选择价格合理、服务优质的供应商，实现成本最优。

3. 公开透明原则：采购过程应保持公开、公平、公正，杜绝暗箱操作和利益输送。

4. 风险控制原则：建立完善的供应商评估机制和采购风险预警体系，防范供应中断、质量不达标等潜在问题。

二、采购流程

1. 需求申请

各使用部门根据生产计划或库存情况，填写《原材料采购申请单》，明确所需物料名称、规格、数量、用途及预计到货时间，并提交至采购部门审核。

2. 供应商选择与评估

采购部门根据申请内容，结合现有供应商资源及市场行情，初步筛选合适的供应商。必要时可组织招标或比价，确保选择优质供应商。同时，定期对供应商进行绩效评估，淘汰不合格供应商。

3. 采购订单下达

经审批后的采购申请由采购员生成采购订单，明确交货时间、付款方式、质量标准等内容，并与供应商确认后执行。

4. 到货验收

原材料到货后，由质检部门进行外观、数量、规格等初步检查，并按标准进行抽样检测。验收合格后方可入库，否则按合同条款处理。

5. 付款结算

采购完成后，采购部门整理相关单据，提交财务部进行付款结算。付款前需确保所有验收手续齐全，无争议事项。

三、供应商管理

1. 建立供应商档案，记录其资质、业绩、合作历史等信息。

2. 定期对供应商进行评价，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。

3. 对于表现优秀的供应商，可给予长期合作机会；对于多次出现问题的供应商，应及时调整或终止合作。

四、采购档案管理

所有采购相关的文件资料（如采购申请、订单、合同、验收单、发票等）应妥善保存，确保可追溯性。档案管理由专人负责，定期归档并备份，防止遗失或损坏。

五、监督与考核

1. 公司设立采购监督小组，定期对采购流程进行检查，确保制度执行到位。

2. 对违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，情节严重的将追究法律责任。

3. 将采购工作纳入员工绩效考核体系，激励采购人员提升专业能力与工作效率。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由采购部门负责解释与修订。各部门应认真学习并严格执行，共同维护企业采购工作的规范化与高效化。