【公司采购制度及流程(一)】在企业日常运营中，采购工作是保障生产、服务和管理顺利进行的重要环节。为了规范采购行为，提高采购效率，确保物资质量与成本控制，公司制定了一套科学、合理、可操作性强的采购制度及流程。

本制度适用于公司内部所有部门在采购物资、设备、服务等过程中所涉及的申请、审批、执行及验收等环节。通过明确职责分工、规范操作流程，旨在实现采购工作的透明化、制度化和规范化。

一、采购原则

1. 合规性原则：所有采购活动必须符合国家法律法规及公司内部相关制度要求。

2. 公开透明原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，避免暗箱操作。

3. 经济性原则：在保证质量的前提下，优先选择性价比高的供应商和产品。

4. 时效性原则：根据实际需求及时完成采购任务，避免因延误影响业务开展。

二、采购分类

根据采购内容的不同，公司采购可分为以下几类：

- 物资采购：包括原材料、办公用品、设备配件等；

- 设备采购：如生产设备、办公设备、IT设备等；

- 服务采购：如物流服务、维修服务、咨询服务等。

三、采购流程

1. 需求申请

各部门根据实际需要填写《采购申请单》，注明采购物品名称、规格、数量、用途及预算金额，并附上必要的说明材料。

2. 部门审核

申请提交至部门负责人处进行初步审核，确认采购的必要性和合理性。

3. 采购审批

经部门负责人批准后，提交至采购管理部门进行进一步审核。对于大额或特殊采购，需报请分管领导或总经理审批。

4. 供应商选择

采购部门根据采购内容，通过比价、招标、询价等方式选定合适的供应商。对于重要或高价值物资，建议采用公开招标方式，确保公平竞争。

5. 合同签订

采购部门与供应商协商确定价格、交货时间、付款方式等条款，签署正式采购合同。

6. 订单执行

采购合同签订后，由采购部门安排订单执行，跟踪货物到货情况，确保按时交付。

7. 验收与入库

货物到达后，由使用部门或仓库管理人员进行验收，确认数量、质量是否符合要求。验收合格后办理入库手续。

8. 付款结算

根据合同约定，采购部门协助财务部门完成付款流程，确保款项按时支付。

四、职责分工

- 申请部门：负责提出采购需求，填写申请单并提供相关资料；

- 采购部门：负责组织采购活动，进行供应商评估与谈判，签订合同；

- 财务部门：负责采购资金的审核与支付；

- 仓储部门：负责物资的接收、验收与保管；

- 监督部门：对采购全过程进行监督，确保制度落实到位。

五、附则

本制度自发布之日起实施，由采购管理部门负责解释和修订。各部门应严格遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定处理。

通过建立完善的采购制度及流程，公司能够有效提升采购管理水平，降低运营风险，增强整体竞争力。同时，也为后续优化采购体系、引入信息化手段打下坚实基础。