【差旅费报销单样本】在企业日常运营中，员工因公出差是常态，而差旅费报销则是财务管理的重要环节。一份规范、清晰的“差旅费报销单”不仅有助于财务部门高效处理报销流程，也能确保员工的合理费用得到及时核销。
以下是一份常见的“差旅费报销单”样本，供参考使用：
差旅费报销单
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 员工姓名 | 张三 |
| 部门 | 市场部 |
| 出差日期 | 2025年4月1日 至 2025年4月5日 |
| 出差地点 | 上海 |
| 出差事由 | 参加行业展会及客户拜访 |
| 交通工具 | 高铁（二等座） |
| 住宿费用 | ××酒店，共计￥1,200.00 |
| 餐饮费用 | ￥600.00 |
| 市内交通 | ￥300.00 |
| 其他费用 | ￥200.00 |
| 合计金额 | ￥2,300.00 |
备注：
- 所有票据需附后，发票需为正规增值税发票或收据；
- 报销人须填写真实、完整的出差信息；
- 财务审核通过后，将在3个工作日内完成报销款项发放。
注意事项：
1. 报销单需由本人填写并签字确认；
2. 相关票据必须齐全、有效，且与出差行程相符；
3. 超出标准部分需提前申请并说明原因；
4. 严禁虚报、假报，一经发现将按公司制度处理。
以上内容仅为“差旅费报销单”的基本模板，不同企业可根据自身管理要求进行调整。建议在实际使用前，结合公司财务制度和相关法规进行完善，以确保合规性和可操作性。
