【公司物资采购管理制度】为规范公司物资采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量与供应及时性，特制定本制度。本制度适用于公司各部门在日常运营中涉及的各类物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料、维修材料等。

一、采购原则

1. 公开透明：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。

2. 货比三家：对于金额较大的采购项目，应至少选择三家以上供应商进行比价，确保价格合理。

3. 质量优先：采购物资必须符合国家相关标准及公司使用要求，严禁采购不合格产品。

4. 预算控制：采购行为须严格遵守年度预算安排，不得超支或擅自增加采购项目。

二、采购流程

1. 需求申请

各部门根据实际需要填写《物资采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、用途及预计价格，并提交至采购部门审批。

2. 审批流程

采购申请需经部门负责人初审，财务部审核预算合理性，分管领导批准后方可进入采购环节。

3. 供应商管理

采购部门应建立合格供应商名录，定期评估供应商资质、供货能力和信誉情况，确保采购来源可靠。

4. 采购执行

根据审批结果，采购人员负责联系供应商、签订合同、跟踪订单进度，确保按时到货。

5. 验收与入库

物资到货后，由仓库管理人员会同使用部门共同验收，确认数量、质量无误后办理入库手续。

6. 付款结算

采购完成后，采购人员整理相关单据，经财务审核后按合同约定支付款项。

三、采购监督与责任

1. 采购人员应严守职业道德，杜绝收受回扣、虚报价格等违规行为。

2. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或追究法律责任。

3. 财务部应对采购资金使用情况进行定期审计，确保资金安全与合规。

四、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由采购部门负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

通过本制度的实施，旨在构建科学、高效、廉洁的采购管理体系，为公司生产经营提供有力保障。